附件 1: 四平市铁东区人民法院 2021 年部门预算
二〇二一年二月二十六日 —1—
目 录
第一部分
部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分
情况说明
第四部分
名词解释 —2—
第一部分 部门概况 一、主要职能 四平市铁东区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审 判权,依法审理本院管辖的第一审刑事民事和行政案件;依法审 理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事民事和行政案件; 依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件;依法审理 由本院管辖的申诉和申请再审案件;依法执行本院已经发生法 律效力的判决,裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件及 其他执行案件;根据《国家赔偿法》的规定,受理赔偿案件; 调查研究审判工作中的法律,政策及疑难问题,总结审判经验; 负责本院干部队伍的思想政治,宣传教育工作,协助相关部门 管理法官,书记员,司法警察及司法行政人员;负责本院监察 督察工作,综合治理,司法统计及司法警察警务工作;负责本 院的计划,财务工作,以及服装,车辆等专项物质计划,购置, 管理工作;管理区人民法院的直属事业单位;承办其他应由区 人民法院负责的其他工作。(按照部门“三定”方案表述) 二、机构设置 根据上述职责,四平市铁东区人民法院内设 10 个机构,分 别为综合办公室、政治处、立案庭(诉讼服务中心)、执行局、 —3— 刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、 速裁审判庭、审判管理办公室。 另设司法警察大队,为四平市铁东区人民法院直属机构。 四平市铁东区人民法院派出法庭共有 4 个:城东人民法庭、 四马路人民法庭、石岭人民法庭、北市场人民法庭。 —4— 第二部分 预算表格 收支总表 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 2384.17 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 2384.17 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 2040.78 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、单位资金收入 六、科学技术支出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 146.02 上级补助收入 九、社会保险基金支出 附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 64.87 其他收入 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 132.50 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 本 年 收 入 合 计 2384.17 本 年 支 出 合 计 2384.17 财政拨款结转 结转下年支出 其他收入结转结余 用事业基金弥补收支差额 收 入 总 计 2384.17 支 出 总 计 2384.17 收 入 收 入 支 出 支 出 单位:万元 —5— 收入总表 小计 一般公共 预算 政府性 基金 预算 国有资 本 经营预 算 财政专 户 管理资 金 事业收 入 事业单 位 经营收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 一般 公共 预算 拨款 结转 政府性 基 金预算 拨 款结转 国有资 本 经营预 算 拨款结 转 财政专 户 管理资 金 结转结 余 单位资 金 结转结 余 用事业 基 金弥补 收 支差额 四平市铁 东区人民法 院 2384.17 2384.17 2384.17 合计 2384.17 2384.17 2384.17 合计 部门(单 位)名称 本年收入 上年结转结余 单位:万元 —6— 支出总表 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 一、公共安全支出 2040.78 1506.94 533.84 法院 2040.78 1506.94 533.84 行政运行 1911.87 1506.94 404.93 一般行政管理事务 36.00 36.00 “两庭”建设 79.84 79.84 其他法院支出 13.07 13.07 二、社会保障和就业支出 146.02 146.02 行政事业单位养老支出 146.02 146.02 行政单位离退休 9.46 9.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.56 136.56 三、卫生健康支出 64.87 64.87 行政事业单位医疗 64.87 64.87 行政单位医疗 64.87 64.87 四、住房保障支出 132.50 132.50 住房改革支出 132.50 132.50 住房公积金 132.50 132.50 合计 2384.17 1850.33 533.84 单位:万元 —7— 财政拨款收支预算表 单位:万元 项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预 算 政府性基 金预算 一、本年收入 2384.17 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款 二、外交支出 政府性基金预算拨款 三、国防支出 国有资本经营预算拨款 四、公共安全支出 2040.78 2040.78 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 146.02 146.02 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 64.87 64.87 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 132.50 132.50 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 本年收入合计 2384.17 本年支出合计 2384.17 2384.17 财政拨款结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 2384.17 支 出 总 计 2384.17 2384.17 收 入 支 出 —8— 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 人员经费 公用经费 一、公共安全支出 2040.78 1506.94 943.77 563.17 533.84 法院 2040.78 1506.94 943.77 563.17 533.84 行政运行 1911.87 1506.94 943.77 563.17 404.93 一般行政管理事务 36.00 36.00 “两庭”建设 79.84 79.84 其他法院支出 13.07 13.07 二、社会保障和就业支出 146.02 146.02 146.02 行政事业单位养老支出 146.02 146.02 146.02 行政单位离退休 9.46 9.46 9.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.56 136.56 136.56 三、卫生健康支出 64.87 64.87 64.87 行政事业单位医疗 64.87 64.87 64.87 行政单位医疗 64.87 64.87 64.87 四、住房保障支出 132.50 132.50 132.50 住房改革支出 132.50 132.50 132.50 住房公积金 132.50 132.50 132.50 合计 2384.17 1850.33 1287.16 563.17 533.84 —9— 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 一、工资福利支出 1257.09 1257.09 基本工资 459.20 459.20 津贴补贴 367.46 367.46 奖金 37.36 37.36 机关事业单位基本养老保险缴费 136.56 136.56 职工基本医疗保险缴费 63.16 63.16 其他社会保障缴费 16.31 16.31 住房公积金 132.50 132.50 医疗费 10.94 10.94 其他工资福利支出 33.60 33.60 二、商品和服务支出 539.23 539.23 办公费 32.50 32.50 印刷费 3.96 3.96 水费 7.56 7.56 电费 35.28 35.28 邮电费 18.87 18.87 取暖费 30.71 30.71 物业管理费 63.63 63.63 差旅费 109.40 109.40 维修(护)费 22.33 22.33 会议费 4.78 4.78 培训费 12.80 12.80 公务接待费 4.51 4.51 工会经费 17.07 17.07 福利费 35.74 35.74 公务用车运行维护费 53.91 53.91 其他交通费用 67.73 67.73 其他商品和服务支出 18.45 18.45 三、对个人和家庭的补助 30.07 30.07 退休费 9.46 9.46 其他对个人和家庭的补助 20.61 20.61 四、资本性支出 23.94 23.94 办公设备购置 23.94 23.94 合计 1850.33 1287.16 563.17 单位:万元 —10— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 项 目 2021 年预算数 合 计 71.49 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 4.51 3、公务用车费 66.98 其中:(1)公务用车运行维护费 13.07 (2)公务用车购置 53.91 说明: 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。 2、“2021 年预算数”的实有人员 171 人,其中:在职人员 109 人, 离退休人员 62 人。 —11— 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 —12— 国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 —13— 项目支出表 单位:万元 类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转 财政 专户 管理 资金 单位 资金 一级项目 二级项目 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 一般 公共 预算 政府 性 基金 预算 国有 资 本经 营 预算 专项业 务支出 533.84 533.84 “两庭” 建设与维 修 79.84 79.84 法院办公及业务 用房维修经费 四平市铁东 区人民法院 79.84 79.84 法院综合 业务管理 49.07 49.07 法院业务装备经 费 四平市铁东 区人民法院 36.00 36.00 法院车辆更新经 费 四平市铁东 区人民法院 13.07 13.07 法院综合 事务管理 404.93 404.93 法院文员人员经 费 四平市铁东 区人民法院 198.91 198.91 法院文员公用经 费 四平市铁东 区人民法院 6.40 6.40 法院绩效奖金经 费 四平市铁东 区人民法院 199.62 199.62 合计 533.84 533.84 —14— 项目名称 法院综合业务管理 项目级次 一级项目 项目资金(万 元) 年度资金总额 49.07 其中:财政拨款 49.07 其他资金 - 年度绩效 目标 装备的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法 院良好形象;扩大宣传力度,提升司法公信力。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 审判业务装备(含庭审设备)到位量 >=46 台 更换车辆台数 >=1 台 时效指标 从预算下达后完成更新时间 <=3 个月 效果指标 满意度指标 干警对执法执勤车辆安全性满意度 有所提高 项目名称 “两庭”建设与维修 项目级次 一级项目 项目资金 (万元) 年度资金总额 79.84 其中:财政拨款 79.84 其他资金 - 年度绩效 目标 审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所,确保审判公共场所得以正常有效运转。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 建设、改造、修缮项目数量 >=2 个 质量指标 项目竣工验收合格率 >=95% 时效指标 项目按期完成率 >=80% 效果指标 社会效益指标 提供良好司法环境,提高服务社会 发展能力 有所提高 项目支出绩效目标表 —15— 项目名称 法院综合事务管理 项目级次 一级项目 项目资金 (万元) 年度资金总额 404.93 其中:财政拨款 404.93 其他资金 - 年度绩效 目标 保障法院审判执行工作正常高效运转,提高专项资金管理水平和资金使用效益,提高办案质量,促进法院事 业发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 文职人员配备数 >=25 人 质量指标 文职人员年终考核合格率 >=100% 效果指标 社会效益指标 提高文职人员促进审判辅助工作水平 有所提高 满意度指标 干警对文职人员履职满意度 >=100% —16— 第三部分 情况说明 一、2021 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等; 支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2384.17 万元,比 2020 年预算增加 65.59 万元,主要原因是人数增加,经 费支出增长。 —17— 二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 2384.17 万元,其中:本年收入 2384.17 万元,占 100%;上年结转结余 0.00 万元,占 0.00%。本年收入 中,一般公共预算拨款收入 2384.17 万元,占 0.00%;政府性基 金预算拨款收入 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算拨款 收入 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金收入 0.00 万元, 占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;事 业单位经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。上年结转结余中,一般公共预算拨款结转 0.00 万元, 占 0.00%;政府性基金预算拨款结转 0.00 万元,占 0.00%;国 有资本经营预算拨款结转 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理 资金结转结余 0.00 万元,占 0.00%;单位资金结转结余 0.00 万 元,占 0.00%;用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,占 0.00%。 —18— 三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 2384.17 万元,其中:基本支出 1850.33 万元,占 77.61%;项目支出 533.84 万元,占 22.39%;事业单 位经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。 —19— 四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 2384.17 万元,其中:本年收 入 2384.17 万元,上年结转 0.00 万元。支出包括:一般公共服 务支出 0.00 万元,国防支出 0.00 万元,公共安全支出 2040.78 万元,教育支出 0.00 万元,科学技术支出 0.00 万元,文化旅游 体育与传媒支出 0.00 万元,社会保障和就业支出 146.02 万元, 社会保险基金支出 0.00 万元,卫生健康支出 64.87 万元,节能 环保支出 0.00 万元,城乡社区支出 0.00 万元,农林水支出 0.00 万元,交通运输支出 0.00 万元,资源勘探信息等支出 0.00 万元, 商业服务业等支出 0.00 万元,金融支出 0.00 万元,援助其他地 区支出 0.00 万元,自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,住房保 障支出 132.5 万元,粮油物资储备支出 0.00 万元,灾害防治及 应急管理支出 0.00 万元,其他支出 0.00 万元,结转下年支出 0.00 万元。 —20— 五、2021 年一般公共预算支出情况 2021 年一般公共预算当年拨款 2384.17 万元,其中:基本 支出 1850.33 万元,占 77.61%;项目支出 533.84 万元,占 22.39%。 基本支出中,人员经费 1287.16 万元,占 69.56%;公用经费 563.17 万元,占 30.44%。 社会保障和就业(类)支出 146.02 万元,占 6.12%,主要用于 机关事业单位养老保险缴费。 住房保障(类)支出 132.5 万元,占 5.56%,主要用于全院干 警住房公积金。 公共安全(类)支出 2040.78 万元,占 85.6%,主要用于法院 干警人员、项目经费。 卫生健康(类)支出 64.87 万元,占 2.72%,主要用于法院干 警医疗保障。 —21— 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 1850.33 万元,其中: 人员经费 1287.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 563.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —22— 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为 71.49 万元,比 2020 年预算数 减少 32.18 万元。其中: 1.因公出国(境)费 0.00 万元,与 2020 年预算数相同。 2.公务接待费 4.51 万元,比 2020 年预算数增加 0.32 万元, 主要原因是上级法院及异地法院交流学习工作任务增加。 3.公务用车购置及运行费 66.98 万元,比 2020 年预算数减 少 32.5 万元。其中,公务用车运行维护费 53.91 万元,比 2020 年预算数减少 5.99 万元,主要原因是缩减支出,厉行节约;公 务用车购置费 13.07 万元,比 2020 年预算数减少 26.51 万元, 主要原因是 2020 年我院购置新车 2 台,2021 年我院计划购置车 辆 1 台,支出减少。 —23— 八、2021 年政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算拨款。 —24— 九、2021 年国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营支出。 —25— 十、其他重要事项的说明情况 (一)机关运行经费 2021 年部门本级 1 机关运行经费财政拨款预算 563.17 万 元,比 2020 年预算增加 9.34 元,增长 1.66%,主要原因是人员 增加,经费增加。 (二)政府采购情况 按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问 题的通知》(吉财采购[2016]733 号)要求,省以下法院参与当 地政府采购。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆,土地 3200 平方米,房屋 9018.12 平方米,单价 50 万元 及以上的通用设备 4 台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实 有数 0 台/套。 2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置土地 0 平方 米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 (四)项目支出情况说明 2021 年部门项目支出 533.84 万元,其中:一级项目 3 个, 二级项目 6 个;使用本年拨款 533.84 万元,财政拨款结转 0 万 元。 —26— (五)项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重 点工作,2021 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开,涉及金额 533.84 万元。 —27— 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 (二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 (三)国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 (四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 (六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 (七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含 独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。 (八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” —28— 等以外的收入。 (十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 (十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的 支出。 (十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, —29— 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 (二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
发布人: 管理员
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发布时间: 2021-10-19 16:25:01
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